閩政通APP一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)“深學(xué)爭(zhēng)優(yōu)、敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”行動(dòng)部署要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，聚焦管理閉環(huán)和財(cái)政平衡，堅(jiān)持做好“增收節(jié)支”文章，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健有序。
?。ㄒ唬╊A(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入70.23億元，增收12.12億元、增長20.9%；一般公共預(yù)算收入50.07億元，增收6.45億元、增長14.8%。
一般公共預(yù)算支出62.61億元，增長0.83%，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.05億元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出8.11億元；本級(jí)財(cái)力支出53.45億元。
平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2023年本級(jí)財(cái)力為53.45億元，其中：一般公共預(yù)算收入50.07億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入3.3億元+地方政府債券收入5.48億元+調(diào)入資金3.28億元（主要為統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）-上繳泉州3.9億元-專項(xiàng)上解0.73億元-體制上解2.03億元-地方債券還本4.41億元。支出安排53.45億元，收支平衡。
（1）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
稅收收入46.56億元、增長20.9%。其中增值稅25.05億元、增長55.2%，企業(yè)所得稅9.15億元、增長40%，個(gè)人所得稅1.45億元、下降1.7%，其他工商各稅6.69億元、下降36%，耕占稅契稅2.95億元、增長29%。稅收增幅較大主要是受政策性因素影響，其中留抵退稅影響收窄3.19億元、緩稅補(bǔ)繳2.96億元、免抵調(diào)庫指標(biāo)增加0.85億元，還原政策性因素后稅收收入下降3.4%。非稅收入23.67億元、增長20.8%，主要是加大國有資產(chǎn)處置力度。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
——教育支出13.38億元、增長7.85%。主要是加大教師工資福利、生活補(bǔ)助等保障力度；若包含社保、改善辦學(xué)條件等其他功能科目支出，教育全口徑投入18.99億元、增長8.95%。
——科學(xué)技術(shù)支出2.35億元、增長15.6%。主要是加大高新技術(shù)企業(yè)培育、企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)等惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)力度。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.67億元、增長14.85%。主要是足額保障各類社保民生支出，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、擁軍優(yōu)屬等。
——衛(wèi)生健康支出4.9億元、與上年度基本持平。主要是結(jié)算上年度疫情防控，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入力度。
——節(jié)能環(huán)保支出1.99億元、增長3.78%。主要是加大城鄉(xiāng)清掃保潔、環(huán)境保護(hù)治理投入。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.22億元、下降42.95%，扣除上年度列支污水處理費(fèi)暫付款0.45億元等抬高支出基數(shù)、本年度專項(xiàng)債券特殊調(diào)整將原預(yù)算安排PPP項(xiàng)目等1.04億元調(diào)整至政府性基金列支影響，基本持平。
——農(nóng)林水支出4.53億元、下降10.07%，主要是2022年上級(jí)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助政策調(diào)整抬高基數(shù)，本級(jí)實(shí)際支出2.09億元、增長18.04%。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.48億元、下降10.5%，扣除上年度上級(jí)外貿(mào)提質(zhì)增效支出及兌現(xiàn)往年年度市場(chǎng)采購獎(jiǎng)補(bǔ)資金，基本持平。
——其他支出6.27億元、增長314.12%，主要是列支2020年因上級(jí)再融資比例調(diào)增造成一般債券還本掛賬4.87億元。
——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出2億元。
?。?）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
按國定“三?！敝С鰳?biāo)準(zhǔn)測(cè)算支出需求為17.29億元。我市在國定“三保”支出范圍基礎(chǔ)上，將規(guī)范津補(bǔ)貼后的績(jī)效工資、城市維護(hù)等剛性支出列入“三?！敝С龇懂?，“三保”支出達(dá)33.07億元，其中：?；久裆?0.65億元，保工資20.62億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.8億元，已按省定標(biāo)準(zhǔn)足額保障。
2．政府性基金預(yù)算
?。?）政府性基金收入70.15億元，其中：
——國有土地使用權(quán)出讓金收入18.7億元（加上按規(guī)定計(jì)提資金7.27億元，國有土地使用權(quán)出讓金當(dāng)年收入25.97億元，同比下降15.2%）。
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36.9億元，其中新增政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35.1億元、再融資債券1.8億元。
——其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2.24億元。
——其他政府性基金收入4.95億元，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金收入1.78億元、國有土地收益基金收入2.72億元。
——上年結(jié)余收入7.36億元，主要是往年度地方專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)。
?。?）政府性基金支出66.91億元，其中：
——國有土地使用權(quán)出讓金支出17.11億元，主要用于土地收儲(chǔ)征遷費(fèi)用以及土地報(bào)批、補(bǔ)充耕占指標(biāo)、增減掛鉤指標(biāo)等。
——地方政府專項(xiàng)債券安排支出39.13億元。
——債券還本付息等支出8.91億元，其中債務(wù)還本支出5.4億元（通過再融資債券償還1.8億元，土地出讓金償還3.6億元）、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用3.51億元。
——其他政府性基金支出1.76億元，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金支出1.11億元、國有土地收益基金支出0.56億元。
（3）平衡情況。
政府性基金收入70.15億元，政府性基金支出66.91 億元，結(jié)余3.24億元，主要是按規(guī)定?？顚Ｓ玫某鞘谢A(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國有土地收益基金、彩票公益基金等。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.15億元，與上年持平。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.15億元，收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.23億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.7億元，總收入6.93億元；支出2.24億元，結(jié)余4.69億元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.97億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.27億元，總收入6.24億元；支出1.43億元，結(jié)余4.81億元。
由于財(cái)政年度尚未結(jié)束，以上預(yù)計(jì)數(shù)在決算編制完成后將會(huì)有所變動(dòng)。待決算正式編制完成后，再呈報(bào)市人大常委會(huì)審批。
?。ǘ?023年地方政府債務(wù)管理情況
1．債務(wù)限額及余額情況
我市政府性債務(wù)余額174.03億元（其中一般債務(wù)56.18億元，專項(xiàng)債務(wù)117.86億元），均控制在省財(cái)政廳批準(zhǔn)的債務(wù)限額192.27億元（其中一般債務(wù)68.59億元，專項(xiàng)債務(wù)123.69億元）以內(nèi)。
2．新增債券發(fā)行和使用情況
（1）發(fā)行一般債券1.07億元，主要用于石獅市后垵學(xué)校新校區(qū)工程、石獅八中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)二期工程（食堂部分）、蚶江中學(xué)擴(kuò)建（二期）工程等6個(gè)項(xiàng)目。
?。?）發(fā)行專項(xiàng)債券35.1億元，主要用于石獅市高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造、福廈高速公路晉江至石獅支線（彭田連接線）、石獅市鄉(xiāng)村振興等12個(gè)項(xiàng)目。
?。?）加快債券資金使用進(jìn)度，市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭多次召開專題會(huì)議，協(xié)調(diào)債券項(xiàng)目堵點(diǎn)、難點(diǎn)問題；每周統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目支出進(jìn)度及計(jì)劃，會(huì)同市政府督查室開展現(xiàn)場(chǎng)核查，督促項(xiàng)目單位加快形成實(shí)物工作量，提高支出進(jìn)度，避免資金沉淀；對(duì)債券資金使用滯后的項(xiàng)目，按程序進(jìn)行用途調(diào)整，包括普通調(diào)整4.13億元主要用于福廈高速公路晉江至石獅支線（彭田連接線）、漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)、福建技師學(xué)院石獅（蚶江）校區(qū)等項(xiàng)目；特殊調(diào)整4.44億元主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)、城市配套基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)及其他存量政府投資項(xiàng)目。
（三）落實(shí)市人大決議審議工作情況
財(cái)政部門認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例等文件精神，嚴(yán)格落實(shí)市八屆人大二次會(huì)議決議及市人大常委會(huì)審議意見，著力做好以下五方面工作。
1．凝心聚力，加強(qiáng)組織財(cái)政收入。一是挖潛增收創(chuàng)收入。圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，靶向發(fā)力，積極拓展外部稅源，分類施策挖掘非稅收入，兩項(xiàng)收入再創(chuàng)新高，總收入、一般公共預(yù)算收入分別突破70億元、50億元關(guān)口，打破財(cái)政收入長期徘徊不前的局面。二是積極爭(zhēng)取搶收入。梳理制定上級(jí)政策資金扶持指引表，指導(dǎo)各單位精準(zhǔn)收儲(chǔ)對(duì)接，全市共獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助13.23億元，增長2.1%，其中專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6.14億元，創(chuàng)歷史新高；深入研究省對(duì)縣留抵退稅補(bǔ)助清算，在泉州其余各縣市區(qū)凈上解情況下，積極爭(zhēng)取獲得專項(xiàng)補(bǔ)助0.64億元，有效補(bǔ)充財(cái)力。三是統(tǒng)籌謀劃爭(zhēng)收入。積極謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目，爭(zhēng)取債券資金，今年我市共發(fā)行新增地方政府債券36.17億元，其中專項(xiàng)債券35.1億元，全年?duì)幦ｍ?xiàng)債額度為我市新高、增長71.54%，居泉州縣市區(qū)第二。四是放水養(yǎng)魚蓄收入。財(cái)稅聯(lián)動(dòng)靠前服務(wù)市場(chǎng)主體，全年新增減降退緩稅費(fèi)超8.5億元（其中留抵退稅2.44億元），兌現(xiàn)惠企資金4.5億元，支持企業(yè)輸血減負(fù)、壓降成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力和信心。
2．優(yōu)化結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好民生保障。牢固樹立過緊日子思想，保障重點(diǎn)支出，其中民生領(lǐng)域支出約50億元，占財(cái)政支出近八成。一是賦能鄉(xiāng)村振興。投入3.28億元助推我市鄉(xiāng)村振興取得新進(jìn)展，扎實(shí)有序做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村治理重點(diǎn)工作。二是落實(shí)就業(yè)政策。投入就業(yè)補(bǔ)助資金0.27億元支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，降低失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)率。三是增進(jìn)民生福祉。持續(xù)加大教育投入，全口徑投入教育事業(yè)發(fā)展18.99億元，增長8.95%；投入1.05億元落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助；投入0.61億元用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力；四是保障人民安全。投入0.33億元做好防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建財(cái)力保障，加強(qiáng)城市防洪排澇設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板。投入0.16億元支持儲(chǔ)備糧保管輪換、智慧糧庫建設(shè)及糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3．閉環(huán)管理，提升財(cái)政治理效能。一是聚焦薄弱環(huán)節(jié)。重塑流程機(jī)制，制定預(yù)算管理、資產(chǎn)購置、政府采購等4份文件，通過“一口受理、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、同步審核、閉環(huán)管理”方式實(shí)現(xiàn)審核提效率、辦事更便捷，審結(jié)新增各類采購項(xiàng)目30個(gè)，核減金額752.5萬元。二是聚焦關(guān)鍵改革。探索推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，建立預(yù)算績(jī)效、財(cái)政評(píng)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全面評(píng)審“三?！狈懂犕庵С鲰?xiàng)目和新增政策，取消非剛性支出66個(gè)，審核入庫649個(gè)項(xiàng)目涉及20.89億元，核減3.49億元、14.32%。三是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域。強(qiáng)化項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)決算責(zé)任意識(shí)，累計(jì)完成政府性投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算191個(gè)、14.75億元，其中2023年完成24個(gè)、2.64億元；多措并舉推進(jìn)國有資產(chǎn)確權(quán)辦證，累計(jì)完成831宗，其中2023年完成369宗。四是聚焦“三公”經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)管理，在機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸、大招商等實(shí)際背景下，通過積極向上協(xié)調(diào)爭(zhēng)取、內(nèi)部調(diào)劑解決部門因統(tǒng)戰(zhàn)和對(duì)外招商引資工作產(chǎn)生的因公出國（境）費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)。
4．防范風(fēng)險(xiǎn)，助推財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。足額安排債券還本付息資金9.07億元，減少存量債務(wù)余額，有效防范系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)政暫付款清理力度，全年累計(jì)消化存量規(guī)模5成以上，化解國庫資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化預(yù)算約束。足額安排“三?！奔笆形姓_定重點(diǎn)支出，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先撥付，做到人員工資福利按時(shí)足額發(fā)放；制定基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)，整合取消單位零星專項(xiàng)172個(gè)、0.64億元；定期清理盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌收回執(zhí)行率低或未能及時(shí)支出的結(jié)轉(zhuǎn)資金3.02億元用于急需領(lǐng)域。三是強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控檢查，對(duì)預(yù)算股、國庫支付中心、政府采購服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心等資金審核、撥付重要環(huán)節(jié)開展內(nèi)審，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)漏洞制定規(guī)范流程，提高財(cái)政內(nèi)部管理水平。四是加大監(jiān)督檢查力度。對(duì)全市行政事業(yè)單位開展民生領(lǐng)域資金使用情況自查自糾，對(duì)3個(gè)行政單位開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題21個(gè)；抽取10個(gè)單位開展“1+X”專項(xiàng)督查，發(fā)現(xiàn)問題3個(gè)，確保財(cái)政資金規(guī)范使用。
各位代表，面對(duì)當(dāng)下復(fù)雜繁重的形勢(shì)，財(cái)政部門多措并舉，較好地保障各項(xiàng)支出落實(shí)到位以及全年財(cái)政盤子收支平衡，充分優(yōu)先保障“三保”資金到位，堅(jiān)持人民至上，堅(jiān)持教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域投入只增不減，第一時(shí)間下達(dá)保障抗臺(tái)風(fēng)救災(zāi)資金, 落實(shí)國家稅費(fèi)優(yōu)惠支持政策、“真金白銀”落實(shí)各級(jí)惠企扶持政策、直達(dá)兌現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)增動(dòng)能，財(cái)政各項(xiàng)改革工作進(jìn)一步提升。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問題：一是稅源基礎(chǔ)未增長，支柱財(cái)源不強(qiáng)，目前我市龍頭企業(yè)數(shù)量偏少且未見明顯增長，新興產(chǎn)業(yè)集群效益尚未顯現(xiàn)；二是財(cái)政支出責(zé)任不斷擴(kuò)大，主要是部門支出項(xiàng)目增加或原有項(xiàng)目的支出強(qiáng)度增加，支持民生事業(yè)發(fā)展、惠企政策的投入加大，以及政府債務(wù)還本付息和PPP項(xiàng)目支出高峰期來臨等；三是制度設(shè)計(jì)與管理考慮業(yè)務(wù)前瞻性和規(guī)范性較多，與基層財(cái)務(wù)主體意識(shí)、管理水平尚有差距，財(cái)政改革在基層的實(shí)施往往停滯不前或面臨重重困難。我們將直面問題，認(rèn)真分析，充分汲取各位代表、委員的建議，采取有力措施，在今后的工作中聚力攻堅(jiān)突破解決。
二、2024年預(yù)算草案
?。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況
1．一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算安排。一般公共預(yù)算總收入75億元，增收4.77億元、增長6.8% ，其中稅收收入58.75億元、增長26.2%，非稅收入16.25億元、下降31.3%。一般公共預(yù)算收入53.08億元，增收3.01億元、增長6%。
?。?）支出預(yù)算安排。一般公共預(yù)算支出60.4億元，下降3.5%，若扣除2023年列支往前年度一般債券還本4.87億元，增長4.6%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.33億元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出7.27億元、本級(jí)財(cái)力支出51.8億元。我市預(yù)算安排主要科目情況如下：
——教育支出14.1億元、增長5.4%。重點(diǎn)用于構(gòu)建高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)學(xué)前教育、高中教育均衡發(fā)展、質(zhì)量提升；保障各學(xué)年教師工資福利；落實(shí)家庭困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等政策。
——科學(xué)技術(shù)支出2.72億元、增長15.7%。重點(diǎn)用于支持企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)及高新技術(shù)企業(yè)培育等；強(qiáng)化科技人才培養(yǎng)、深化科技特派員制度等；開展科技宣傳，提升普及率和知曉率。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出6.11億元、增長7.8%。重點(diǎn)用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助；實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，支持高校畢業(yè)生安居、就業(yè)等；加大優(yōu)撫撫恤、殘疾人撫養(yǎng)等社會(huì)保障支出；支持擁軍優(yōu)屬、支前事業(yè)、退役士兵社保接續(xù)等。
——衛(wèi)生健康支出4.91億元、與上年持平。重點(diǎn)用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助政策。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6.25億元、增長19.8%。重點(diǎn)用于落實(shí)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政分成體制，鼓勵(lì)各鎮(zhèn)加大招商引資；實(shí)施城鎮(zhèn)環(huán)境整治改造，推動(dòng)城市更新、智慧城市建設(shè)，提升城鎮(zhèn)風(fēng)貌品質(zhì)。
——農(nóng)林水支出4.53億元、與上年度持平，扣除漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興等上級(jí)資金影響，本級(jí)支出2.15億元、增長2.7%。重點(diǎn)用于保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和村主干工資福利；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村、示范縣建設(shè)。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.8億元、增長13.1%。重點(diǎn)用于兌現(xiàn)市場(chǎng)采購貿(mào)易、促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展等惠企政策；進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度等。
——其他支出1.23億元、下降80.4%，若扣除上年度列支往年一般債券還本暫付支出，基本持平。
——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出2億元。
?。?）平衡情況。2024年總財(cái)力60.4億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.33億元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助7.27億元；本級(jí)財(cái)力51.8億元，主要為：一般公共預(yù)算收入53.08億元、返還性收入2.39億元、一般轉(zhuǎn)移性收入1.42億元、地方政府債券收入10.66億元（含再融資債券10.26億元及預(yù)安排一般債0.4億元）、調(diào)入資金（含預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）3.35億元等合計(jì)70.9億元，扣除上繳泉州4.36億元、專項(xiàng)上解0.73億元、體制上解2.01億元、地方債券還本12億元等合計(jì)19.1億元。相應(yīng)安排支出60.4億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。?）“三?！敝С霭才徘闆r。我市預(yù)算安排27.22億元，下降17.69%，主要為“三?！敝С龇秶{(diào)整，將我市原列入“三?！狈懂犞幸?guī)范津補(bǔ)貼后績(jī)效工資、交通通訊等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市維護(hù)等剛性支出剝離，其中：?；久裆?.32億元，保工資18.1億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.8億元。高于省定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的支出需求18.15億元，足額保障。
2．政府性基金預(yù)算
?。?）政府性基金預(yù)算收入61.4億元，其中：
——國有土地使用權(quán)出讓金預(yù)算收入23.4億元（加上按規(guī)定計(jì)提資金6.6億元，國有土地使用權(quán)出讓金當(dāng)年收入30億元、同比增長15.52%）。
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28.79億元，其中新增政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15億元、再融資債券13.79億元。
——其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2.8億元。
——其他政府性基金收入3.17億元，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金收入1.57億元、國有土地收益基金收入1.5億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.1億元。
——上年結(jié)余收入3.24億元。
?。?）政府性基金預(yù)算支出61.4億元，其中：
——國有土地使用權(quán)出讓金支出21.4億元。
——地方政府專項(xiàng)債券安排支出15億元。
——債券還本付息等支出18.6億元，其中債務(wù)還本支出14.72億元（通過再融資債券償還13.79億元，土地出讓金償還0.93億元）、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用3.87億元。
——其他政府性基金支出6.4億元，其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金支出2.35億元、國有土地收益基金支出3.8億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出0.26億元。
（3）平衡情況。政府性基金收入61.4億元，政府性基金支出61.4億元，收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.16億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.16億元，主要是安排資本金注入和運(yùn)營補(bǔ)貼等支出1.16億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.69億元，總收入7.90億元；支出2.46億元，結(jié)余5.44億元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.01億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.81億元，總收入6.82億元；支出1.60億元，結(jié)余5.22億元。
（二）2024年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，合理確定新增債券規(guī)模，統(tǒng)籌平衡防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展關(guān)系；嚴(yán)格落實(shí)化債方案，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。根據(jù)往年下達(dá)情況并結(jié)合建設(shè)資金需求，2024年預(yù)估編列新增一般債券資金0.4億元，用于市政道路、義務(wù)教育等領(lǐng)域;新增專項(xiàng)債券15億元，用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、片區(qū)開發(fā)配套基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域；爭(zhēng)取通過發(fā)行再融資債券24.05億元償還到期政府債券26.72億元，其余部分通過安排年度預(yù)算資金、土地收儲(chǔ)出讓、閑置資產(chǎn)資源處置等予以足額保障。
新增政府債券需待省人大通過、省財(cái)政廳核定限額后發(fā)行，屆時(shí)再按規(guī)定上報(bào)審查批準(zhǔn)。
?。ㄈ?024年工作安排
圍繞上述預(yù)算安排，我們將堅(jiān)持把思想和認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到中央、省委、泉州市委和石獅市委對(duì)全年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷和經(jīng)濟(jì)工作的部署上來，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作：
1．要在收入上深挖拓展，增強(qiáng)統(tǒng)籌保障大局能力。強(qiáng)化征收部門協(xié)作，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)力度，充分挖掘企業(yè)稅收潛能，同時(shí)關(guān)注增值稅留抵退稅后企業(yè)稅收增長趨勢(shì)。落實(shí)招商項(xiàng)目績(jī)效跟蹤考核，定期會(huì)同招商項(xiàng)目責(zé)任單位梳理涉稅招商項(xiàng)目，及時(shí)跟蹤協(xié)議簽訂企業(yè)的納稅情況。前瞻介入開展招財(cái)引稅，參照泉州市總部經(jīng)濟(jì)等系列扶持政策，結(jié)合我市實(shí)際制定優(yōu)惠政策，引進(jìn)域外稅源。積極盤活存量國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)資源使用效益，加強(qiáng)與執(zhí)收單位聯(lián)系，確保應(yīng)收盡收。
2．要在支出上精打細(xì)算，提升財(cái)政資源配置效率。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，落實(shí)政府“過緊日子”要求，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)控一般性支出的通知》文件精神，按“只減不增”原則安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。持之以恒辦好民生實(shí)事，確保民生各項(xiàng)支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。著力完善預(yù)算評(píng)審配套制度，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與政府采購閉環(huán)管理，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，優(yōu)化財(cái)政資金全流程管理，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果銜接運(yùn)用。同時(shí)，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，盤活各類存量資金資源，加強(qiáng)同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用，加大對(duì)零星分散資金的整合力度。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，定期開展預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效糾偏專項(xiàng)行動(dòng)，提高資金使用效能。
3．要在政策上強(qiáng)化落實(shí)，加力提效扶強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)惠企政策評(píng)估優(yōu)化，源頭把控政策質(zhì)量，全面接入泉州惠企平臺(tái)，做好“政策找企”“免申即享”工作，加快惠企資金兌現(xiàn)效率。持續(xù)助推優(yōu)化營商環(huán)境，加大各領(lǐng)域財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)力度，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力，全力推動(dòng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。緊盯專項(xiàng)債發(fā)行，推動(dòng)將新增專項(xiàng)債券重點(diǎn)用于支持市委市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域，合理加快債券資金使用進(jìn)度。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)生財(cái)聚財(cái)思維，加大基金招商力度，多渠道接洽頭部創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，做實(shí)做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金，強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，引導(dǎo)社會(huì)資本更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
4．要在運(yùn)行中嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政工作行穩(wěn)致遠(yuǎn)。著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立債務(wù)臺(tái)賬管理，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；努力完善政府債務(wù)償還機(jī)制，強(qiáng)化舉債單位的責(zé)任意識(shí)、償還意識(shí)，防止項(xiàng)目單位盲目舉債、過度舉債。加強(qiáng)財(cái)政收支、庫款余額動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度，科學(xué)合理調(diào)度庫款資金，兜牢兜實(shí)“三?！钡戎攸c(diǎn)支出，確保庫款保障水平始終處于合理區(qū)間。加強(qiáng)資金監(jiān)管，著力提高資金使用效益和透明度，進(jìn)一步明確監(jiān)管范圍、規(guī)范撥付程序、完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系、健全常態(tài)化檢查機(jī)制、嚴(yán)格實(shí)施追責(zé)問責(zé)，完善全過程財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制。
各位代表，新的一年我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí)，為高質(zhì)量建設(shè)貿(mào)工聯(lián)動(dòng)、全域共富的現(xiàn)代化濱海城市作出更大貢獻(xiàn)。
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